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凤凰城街道2019年度部门决算公开

发布时间:2020/01/22 00:00 来源:未知 浏览:()

 

  目    录

  第一部分    凤城市凤凰城区概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市凤凰城区2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市凤凰城区2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 凤城市凤凰城区概况

     一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收工作,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

      二、部门决算单位构成

 纳入凤城市凤凰城区2018年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.凤城市凤凰城区政府机关

2.凤城市凤凰城区农业办

3.凤城市凤凰城区民政办

4.凤城市凤凰城区企管办

5.凤城市凤凰城区凤山区卫生院

 

 

 

 

               第二部分 凤城市凤凰城区2018年度部门决算公开报表

 

第三部分 凤城市凤凰城区2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1840.22万元,包括:

  1.财政拨款收入1695.92万元,其中:公共预算财政拨款收入1695.92万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入144.29万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

  与上年总收入2228.9万元相比,今年收入减少388.68万元,减少17.44%,主要原因:税收收入减少。

  (二)支出总计1840.22万元,包括:

  1.基本支出1026.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出616.23万元,对个人和家庭的补助支出105.63万元,商品和服务支出301.7万元,其他资本性支出2.93万元。

  2.项目支出813.72万元,主要包括农村、城市困难群众生活救助,美丽乡村道路建设,改善群众宜居环境,环境卫生整治,社会维稳综合治理,防火、防汛、招商引资项目等支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出2228.9万元相比,今年支出减少388.68万元,降低17.44%,主要原因:一是实行养老保险制度改革后退休人员已交社保机构管理;二是日常公用经费支出减少,主要包括维修(护)费、租赁费、劳务费等。

  (三)年末结转和结余0万元

    二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出1695.92万元,其中:基本支出882.2万元,项目支出813.72万元。与年初预算1360.2万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的124.68%,其中:基本支出完成年初预算的102.96%,项目支出完成年初预算的224.04%。

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出1695.92万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出490.2万元,公共安全支出41.99万元,教育支出14.18万元,社会保障和就业支出533.33万元,医疗卫生与计划生育支出50.09万元,城乡社区支出57.78万元,农林水支出436.28万元,资源勘探信息等支出72.06万元。

  1.一般公共服务支出490.2万元,具体包括:

  (1)政府办公厅(室)及相关机构事务345.6万元,其中行政运行279.39万元;一般行政管理事务13.97万元;信访事务52.24万元。主要是人员支出及保障机构正常运转、信访维稳等支出。

(2)统计信息事务5.83万元,主要是普查事务。

(3)财政事务14.13万元,主要为行政运行14.13万元 

 (4)税收事务11.89万元,主要用于税务增收业务的支出。

(5)纪检监察事务11.43万元,主要是行政运行11.43万元

(6)群众团体事务11.32万元,主要为行政运行11.32万元 

(7)党委办公厅(室)及相关机构事务78.82万元,主要是行政运行77.82万元

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务1万元。

2、公共安全支出41.99万元。具体包括:

(1)公安40.77万元。主要是治安管理40.77万元。

(2)司法1.22万元。主要是基层司法业务1.22万元。

3、教育支出14.18万元,其中普通教育14.18万元(小学教育5.22万元,其他普通教育8.96万元)

4、社会保障和就业支出533.33万元。其中民政管理事务157.68万元(基层政权和社区建设103.21万元,其他民政管理事务54.47万元);行政事业单位离退休65.91万元(其中归口管理的行政单位离退休65.91万元);社会福利0.5万元;残疾人事业97.76万元;特困人员救助供养88.79万元(其中城市特困人员救助供养支出25.44万元,农村特困人员救助供养支出63.35万元);其他生活救助122.69万元(其他城市生活救助16.5万元,其他农村生活救助106.19万元)

 5、医疗卫生与计划生育支出50.09万元,具体包括:

  (1)计划生育事务50.09万元,主要是其他计划生育事务50.09万元。

 6.城乡社区支出57.78万元,具体包括:城乡社区环境卫生57.78万元。

 

7.农林水事务支出436.28万元,具体包括:

农业支出184.45万元(其中事业运行173.45万元,病虫害控制11万元),主要是用于农业管理方面的支出,此项支出未包含在年初预算中。

林业支出60.94万元主要是林业事业机构60.94万元。

水利支出33.72万元主要是防汛33.72万分元。

扶贫支出12.49万元主要是其他扶贫支出12.49万元。

农村综合改革支出144.68万元。主要是对村级一事一议的补助3.63万元;对村民委员会和村党支部的补助23.4万元;对村集体经济组织的补助12.25万元;农村综合改革示范试点补助31.8万元;其他农村综合改革支出73.6万元。

    8.资源勘探信息等支出72.06万元,具体包括:

工业和信息产业监管72.06万元主要是其他工业和信息产业监管支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.3万元,完成年初预算的88.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费4.1万元。

  1. 因公出国(境)费0万元

  2.公务接待费1.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2018年国内公务接待累计3批次,150人,1.2万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量2辆。

  4.公务用车运行维护费4.1万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年公务用车运行维护费比上年减少0.5万元,下降10.87%,主要是公车改革,公务用车运行维护费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出882.2万元,其中:人员经费714.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费167.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年凤凰城区机关及所属参公事业单位运行经费支出155.13万元,比上年减少15.34万元,降低10%,主要原因是维修(护)费、租赁费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

2018年凤凰城区政府采购支出总额29.49万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出29.49万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,凤凰城区共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,机要通信车1辆,应急保障车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

 

   

  

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。