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凤城市公安局2020年度预算公开

发布时间:2020/01/22 13:36 来源:未知 浏览:()

 

 

 

 

 

 

凤城市公安局2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤城市公安局

 

     

第一部分    部门预算公开管理文件 

第二部分    凤城市公安局概况

 一、主要职责 

二、机构设置 

第三部分    凤城市公安局 2020 年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释 

第五部分    2020年凤城市公安局部门预算批复表

一、2020年凤城市公安局收支预算批复总表 

二、2020年凤城市公安局收入预算批复总表 

三、2020年凤城市公安局支出预算批复总表

    四、2020年凤城市公安局财政拨款收支预算批复总

五、2020 年凤城市公安局按功能科目批复总表 

六、2020年凤城市公安局政府预算支出经济分类批复总表 

七、2020年凤城市公安局一般公共预算支出批复表 

八、2020年凤城市公安局财政拨款收入安排支出批复表 

九、2020年凤城市公安局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表 

十、2020 年凤城市公安局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

十一、2020年凤城市公安局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 

十二、2020年凤城市公安局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

十三、2020年凤城市公安局一般公共预算基本支出批复表 

十四、2020年凤城市公安局一般公共预算“三公”经费支出批复表 

十五、2020年凤城市公安局项目等支出明细情况批复表 

十六、2020年凤城市公安局债务支出明细情况批复表 十七、2020年凤城市公安局政府采购支出明细情况批复表 

十八、2020 年凤城市公安局政府购买服务支出明细情况批复表 

十九、部门(单位)整体绩效目标批复表 

二十、部门预算项目(政策)绩效目标批复表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件

 

凤城市公安局预决算公开管理暂行办法

第一章 公开原则

第一条:为推进预决算信息公开工作,根据《预算法》

和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》

(辽财预〔2016717号,以下简称“操作规程” )等有关规定,结合本部门实际,制定本办法。

第二条:本办法所称预决算信息是指经凤城市财政局批复的本单位预算、决算信息。

第三条:预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预

决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条:局警务保障室负责预算信息公开工作,并履行下列职责:

(一)负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

(二)按规定公开本单位预决算信息。并确保信息公开

的及时、准确和完整。同时,应根据财政部门统一工作要求,

向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条:应于凤城市财政局批复部门预决算后二十日内,在市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息,并保持长期公开状态。

第四章 公开内容

第六条:公开的预决算为经凤城市财政批复的部门预决算,由部门本级及所属各单位组成,主要内容如下:

(一)预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预

决算收支增减变化、专业名词解释

(二)公开报表根据《预算法》和《操作规程》 ,除涉密信息外,应公开批复的所有报表。

(三)机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明

(四) “三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比,并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”  “三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次及人数等信息。

(五)关于国有资产占用情况。

(六)关于绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条:与市财政局、市政府门户网站管理中心通力合作,密切配合,按照国家和市委、市政府要求做好部门预决算公开工作。

(一)提前做好部门信息公开准备工作,参考省财政厅

制作的公开参考文本,根据有关规定,履行保密审查程序后,

在规定时间将部门预决算公开文件及时上传到市政府门户网站邮箱和本部门网站。

(二)要加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准

确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点

和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案;

公开后,要跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众

误解。


第二部分 凤城市公安局概况

一、部门职责 

(一)贯彻执行国家、省、丹东市有关公安工作的方针、政策、法规、规章;研究、规划部署全市公安工作。

(二)收集、掌握、分析、研究、预测全市影响稳定、危害国内安全的信息、情况和社会治安善,并提出对策和措施。

(三)领导全市公安机关对危害国家安全案件及其它刑事案件的侦破工作;组织指挥重大行动;协调查处跨地区重大案件;防范和打击各种犯罪活动。

(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;负责全市社区警务工作;负责社会面巡逻防控,处置现行治安案件;处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事件,维护社会治安秩序。

(五)负责出入境管理工作;依法对中国公民的因私出入境进行审查;负责对入境处国人的管理;维护边境地区的社会治安秩序。

(六)依法进行消防管理、监督;预防火灾事故,及时扑救火灾;组织火灾原因调查;保护国家和人民生命财产安全。

(七)依法管理全市的道路交通、机动车辆和机动车驾驶员;维护交通秩序和交通安全。

(八)依法监督、管理、指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安业务工作和保安队伍建设。 

(九)负责对社会公共信息网络安全监察,组织实施网络监控工作,依法查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件。

(十)负责公安机关管辖案件的审查审核工作和看守所、拘役所、拘留所的管理建设工作。

(十一)负责地方性公安规范性文件的调研、起草工作;负责劳动教养案件的审核审批工作。

(十二)制定警卫工作方案,组织实施对来我市的党和国家领导人、省市级领导及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织开展禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的职能。

(十四)组织开展反恐工作,承担我市反恐工作协调小组办公室日常工作。

(十五)组织实施全市公安科技工作及社会公共安全产品的管理工作;规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十六)保障全地区公安系统有线、无线、机要通信畅通;负责公安系统民警服装、车辆、装备管理;负责管理公安业务经费和其它专项经费的核拨、使用;提供公安后勤保障;负责管理全市公安机关侦察职业据点工作。

(十七)按管理权限,领导全市公安消防、警卫部队建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

(十八)负责公安机关思想政治工作和队伍建设;负责公安宣传及人民警察的教育、训练;按规定的权限管理干部、机构人员编制、警衔、工资等工作。

(十九)负责全市公安系统纪检、监察和审计工作;制定队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(二十)承办市委、市政府和省公安厅、丹东市公安局交办的其他事项。

二、机构设置 

纳入凤城市公安局 2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

(一)凤城市公安局机关 

(二)凤城市公安局交通警察大队

(三)凤城市看守所

(四)凤城市拘留所

(五)凤城市公安局治安管理大队

 


第三部分 凤城市公安局 2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年凤城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 14287.16 万元,包括: 

1.财政拨款收入13074.16 万元;

 2.中央提前告知转移支付资金0万元; 

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1213万元; 

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元; 

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

 6.上年结转0万元; 

7.用事业基金弥补收支差额0万元; 

8.其他非税收入0万元。 

(二)支出预算14287.16万元,包括:

1.基本支出11445.31万元; 

2.项目支出2841.85万元。在支出预算14287.16万元中,政府采购支出30.87万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2020年预算收支比2019年增加1720.31万元,增加的主要原因为: 2020年增加了住房公积金单位缴存部分,形成住房公积金支出增加。 

二、机关运行经费安排情况 

2020 年凤城市公安局机关运行经费预算为1007.49万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

三、政府采购情况 

2020年凤城市公安局安排政府采购预算30.87万元,其中货物21.27万元,服务9.6万元,工程0万元。 

四、“三公”经费预算情况 

2020年,凤城市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算 259.2万元,比2019年增加132万元,上升103.77%。其中:   

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年持平。 

2.公务接待费 0 万元,与 2019 年持平。 

3.公务用车购置及运行费 259.2 万元(其中:公务用车购置费120 万元,比2019年增加120万元;公务用车运行费 139.2万元,与 2019 增加9.4%),增加132万元,上升103.77%。主要原因是凤城市公安局机关拟购置车辆。


 

2020 年凤城市公安局“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2019

2020

合计

127.2

259.2

1. 因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

127.2

247.2

  其中:公务用车购置费

0

120

     公务用车运行费

127.2        

139.2

五、国有资产占用情况 

凤城市公安局2020年年初预算购置车辆5台,金额120万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。 

六、预算绩效目标情况说明 

 

 

第四部分 名词解释

 

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。   

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政 16 单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。