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凤城市人力资源和社会保障局2020年度部门预算

发布时间:2020/03/05 14:39 来源:未知 浏览:()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年度部门预算


 

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  辽宁省凤城市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分     辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

第四部分     名词解释

第五部分     2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局部门预算批复表

一、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局收支预算批复总表

二、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局收入预算批复总表

三、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局支出预算批复总表

四、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款收支预算批复总表

五、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局按功能科目批复总表

六、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局政府预算支出经济分类批复总表

七、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算支出批复表

九、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出批复表

十六、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表

二十一、省本级部门预算项目(政策)绩效目标批复表

 

 

 

第一部分   部门预算公开管理文件

 

辽宁省凤城市人力资源和社会保障局预算公开管理办法

凤人社发〔2020〕10号

 

根据《中华人民共和国预算法》等有关文件规定,辽宁省凤城市人力资源和社会保障局(以下简称“市人社局”)应依法依规公开本部门预算等信息,现制定市人社局预算公开管理办法如下:

一、公开主体

市人社局是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

市人社局应于凤城市财政局批复部门预算后二十日内,在凤城市政府门户网站公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

1.在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,市人社局在凤城市政府门户网站上公开预算信息,便于社会公众监督。

2.市人社局于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至凤城市政府门户网站邮箱,待审核无误后,由凤城市政府门户网站管理中心统一在凤城市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。

四、公开内容

市人社局公开的预算为经凤城市财政批复的部门预算,由部门本级及所属单位预算组成,主要内容如下:

(一)公开文件

根据《预算法》等相关文件要求指定的本部门预算公开管理文件,包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

(二)公开报表

根据《预算法》等相关文件,市人社局应公开凤城市财政局有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

市人社局应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三)文字说明

在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安 排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的,应文字说明没有政府采购预算。“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

6.关于绩效目标情况。说明本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

7.专业名词解释。按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

办公室负责做好本单位预算信息公开工作,根据市财政预算公开工作相关文件要求制作预算公开参考文本,分管领导复核无误报主要领导审批。审批通过后,在规定时间将部门预算公开文件及时上传到凤城市政府门户网站邮箱,便于社会公众查询监督。

六、工作要求

1.统一思想,加强组织。要严格贯彻落实《预算法》等相关文件要求,及时、准确、全面地在凤城市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

2.落实责任,注重反馈。市人社局是本部门预算信息公开的责任主体,要按照国务院、省市政府的要求,切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求,及时将本单位信息公开的情况提供凤城市财政局主管科室。

本办法至发布之日起执行。

 

第二部分  辽宁省凤城市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)地方性法规和省政府规章草案,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担省政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全省人力资源市场建设,规范全省人力资源市场。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来辽就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全省统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全省社会保险基金预决算草案,参与拟订全省社会保险基金投资运营政策,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全省表彰奖励和评比达标表彰项目,承办省政府开展的有关表彰奖励活动。承办省政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特珠劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

二、机构设置

纳入辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省凤城市人力资源和社会保障局机关

2.辽宁省凤城市人力资源和社会保障服务中心

 

第三部分  辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算786.71万元,包括:

1.财政拨款收入785.71万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.上年结转0万元;

7.用事业基金弥补收支差额0万元;

8.其他非税收入0万元。

(二)支出预算786.71万元,包括:

1.基本支出777.71万元;

2.项目支出9万元。

二、机关运行经费安排情况

运行经费预算为786.71万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

安排政府采购预算7.2万元,为公务用车运行维护费。

四、三公经费预算情况

2020年,辽宁省凤城市人力资源和社会保障局财政拨款安排的三公经费预算为7.2万元,全部为公务用车运行费,比2019年持平。

 

 

 

 

 

 

2020年辽宁省凤城市人力资源和社会保障局三公经费预算表

 

单位:万元

 

金额

2019

2020

合计

7.2

7.2

1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行费



其中:公务用车购置费



      公务用车运行费

7.2

7.2

 

五、国有资产占用情况

辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,辽宁省凤城市人力资源和社会保障局2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。

8.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政事业单位的人力资源方面各专项支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映其他用于人力资源事务方面的支出。

11.教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项):反映其他用于教育经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位专项资金支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):反映机关信息服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映职业鉴定机构鉴定经费方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。