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青城子镇2018年度部门决算公开

发布时间:2019/12/04 08:58 来源:青城子镇政府 浏览:()

 

凤城市青城子镇2018年度部门决算

 

    

 

第一部分    凤城市青城子镇概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    凤城市青城子镇2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    凤城市青城子镇2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤城市赛马镇概况

 

一、凤城市青城子镇主要职能:

  1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成:青城子镇人民政府;青城子镇事业站办,下设青城子镇农业站、青城子镇经营站、青城子镇林业站、青城子镇村建办等。

第二部分 凤城市青城子镇2018年度部门决算公开报表

 

(附电子表格)

 

第三部分 凤城市青城子镇2018年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计2268.25万元,包括:

  1.财政拨款收入2268.25万元,其中:公共预算财政拨款收入2252.1万元,政府性基金收入16.15万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  与上年总收入1533.6万元相比,今年收入增加734.65万元,增长48%,主要原因:上级专项增加。

  (二)支出总计2268.25万元,包括:

  1.基本支出906.9万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出624万元,对个人和家庭的补助支出84.5万元,商品和服务支出192.36万元,其他资本性支出6.04万元。

2.项目支出1361.35万元,主要包括信访接访、国地税办公费、派出所办案费用、未转正民办教师生活补贴、非公办教师养老补助、群众体育活动、社区工作者办公费、企业关闭破产遗留人员支出、民政社会救助临时救助、食药监和医疗费用、污水处理厂运行、农村环境、城乡社区环境小城镇基础设施建设日常维修维护、农村基础设施建设、非洲猪瘟防控、防汛、扶贫、村内道路、发展村集体经济、农村环境运行等。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

与上年总支出1533.6万元相比,今年支出增加734.65万元,增加48%,主要原因:项目支出增加。

  (三)年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

2018年度财政拨款支出2268.25万元,其中:基本支出906.9万元,项目支出1361.35万元。

(二)具体情况

  2018年度财政拨款支出2268.25万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出481.5万元,公共安全支出6.5万元,教育支出96.6万元,文化体育与传媒支出1.4万元,社会保障和就业支出342.2万元,医疗卫生与计划生育支出8.00万元,节能环保支出94.5万元,城乡社区支出847.25万元,农林水支出339.8万元,资源勘探信息等支出50.5万元。

  1.一般公共服务支出481.5万元,具体包括:

  1)人大事务--行政运行0.4万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

2)政府办公厅(室)及相关机构事物--行政运行388万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

3)政府办公厅(室)及相关机构事物信访事务6.5万元,主要是处理信访事物日常经费。

4)财政事务-行政运行4万元,主要是财政业务日常运转经费。

  5)税收事务--协税护税11万元,主要是协税护税办公经费。

  6)纪检监察事务--行政运行1.1万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

  7)党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行70.5万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

2.公共安全支出6.5万元,具体为公安--治安管理6.5万元,主要是派出所办案经费。

3.教育支出96.6万元,具体为普通教育--其他普通教育支出96.6万元,主要是未转正民办教师生活补贴和非公办教师养老补助及小学幼儿园建设款等。

4.文化体育与传媒支出1.4万元,具体为群众体育活动支出

5.社会保障和就业支出342.2万元,具体包括:

1)民政管理事务--基层政权和社区建设21.4万元,主要是社区工作者经费。

2)行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休12.6万元,主要是行政单位离休人员工资及医疗费等支出。

3企业关闭破产补助236.2万元,主要是人员工资经费等支出。

4)社会福利老年福利11万元,主要是敬老院人员高龄补贴等。

5)农村生活救助支出56万元,主要是上级专项的救助补助。

6)农村特困人员供养支出5万元,上级专项的五保人员的补助。

6.医疗卫生与计划生育支出8万元,主要是其他医疗卫生和事务支出,包括防保经费6万元和食品药品监督管理支出2万元。

7. 节能环保支出94.5万元,主要是污水处理厂运行费支出。

8.城乡社区支出847.25万元,事业人员的人员经费121.3万元,城乡社区公共设施小城镇基础设施建设709.8万元,农村基础设施建设支出16.15万元。

9.农林水支出339.8万元,包括:

1)农业支出103.5万元,主要是事业人员的人员经费支出和非洲猪瘟防控经费。

2)林业事业机构70.3万元,主要是事业人员的人员经费支出。

3)水利支出9万元,主要是防汛支出

4)扶贫其他扶贫支出13万元,主要是补贴建档立卡户2016年产业分红资金。

5对一事一议的补助56.5万元,主要是修路建桥费用支出。

6)对村民委员会和村党支部的补助14万元,主要是上级专项支出。

7)对村集体经济组织的补助10万元,主要是上级专项支出。

8)其他农村综合改革补助63.5万元,主要是上级专项支出。

10.资源勘探信息等支出50.5万元,主要是事业人员的人员经费和日常公用经费支出及工业伤残补助金支出

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元,其中:

1.因公出国(境)费0万元, 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.8万元,主要用于检查接待等,2018年国内公务接待累计50批次,200人,0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.2万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有2辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出906.9万元,其中:人员经费708.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助;公用经费198.4万元,主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费行政单位支出172.2万元,比上年增加45.2万元,增加35.59%,主要原因是办公费、差旅费(信访事务)、其他交通费用增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

截至20181231日,共有车辆7辆,其中:业务用车2辆,其他用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,青城子镇对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。