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凤城市大堡蒙古族乡2019年度财政预算

发布时间:2019/08/09 14:28 来源:未知 浏览:()

大堡乡政府关于大堡乡2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告

 

市政府:

现将凤城市大堡乡2018财政预算执行情况和2019财政预算草案向市政府报告如下,请予审查批准,并按照凤城市第六届人民代表大会第二次会议的相关要求履行上报程序。

一、2018年预算执行情况

2018,全乡财政工作在乡政府的正确领导下,在乡人大的监督和支持下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,积极优化收支结构,狠抓增收与节支,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地完成了市六届人大一次会议确定的各项财政工作任务。

(一)一般公共预算

全乡一般公共预算收入完成(预计,下同)826万元,完成预算的106.7%,同比增长6.7%。其中:税收收入完成822万元,完成预算的106.9%,同比增长6.9%非税收入完成4万元,完成预算的80%,同比下降20%

全乡一般公共预算支出完成1156万元,完成预算的158%,同比增长58%。其中:一般公共服务支出302万元,完成预算的89.1%,下降10.9%;教育支出33万元,完成预算的300%,增长200%;社会保障和就业支出169万元,完成预算的497%,增长397%;医疗卫生支出3万元,完成预算的150%,增长50%;城乡社区事务支出405万元,完成预算的213%,增长113%;农林水事务支出216万元,完成预算的171%,增长71.4%

(二)2018财政主要工作

1、依法依规加强征管,确保收入平稳增长

收入征管是财政的核心工作,我们始终坚持实事求是、依法征收的原则,推进财税精细化管理,加强分析调度,强化征管措施,加强重点行业、重点企业税收的监控核查力度,深入推进非税收入收缴改革,确保收入应收尽收,做大政府可用财力规模。全年实现一般公共预算收入826万元,其中税收收入822万元,非税收入4万元,财政收入结构进一步优化,收入质量明显提高。继续强化养老保险、工伤保险等保费收缴工作,充分发挥保费在社会保险基金支出中的主渠道作用。 

2、充分发挥经济职能,助推地方经济发展

一是加强政策资金的扶持引导作用,认真贯彻国家进一步深化增值税改革政策,推动扩大享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围以及福利企业退税、出口退税等减税降费政策落实。二是设立中小企业担保贷款贴息基金,完善小额贷款担保机制,积极扶持中小企业发展。三是积极推进重点项目建设。四是全面落实惠农政策,促进农村经济发展。

3、全面落实民生政策,提高城乡居民生活水平

一是全力推进扶贫攻坚工作,积极筹措资金,重点用于建档立卡贫困户产业扶贫、移民建房补助、贫困村基础设施和支持村集体经济发展。二是继续完善城乡社会保障体系。三是支持医疗卫生服务体系建设。四是优先保证教育资金投入。五是保障重点民生工程建设,改善人民群众生活条件。

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与困难:一是快速增长的刚性需求和有限的财力供给矛盾依然突出;二是社会养老金、政府债务等积累性矛盾仍缺乏彻底有效的解决办法;三是财政科学化、精细化管理水平还需要进一步提升等。对这些问题,我们要高度重视,并采取有力措施,认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

根据中央、省和丹东市对2019年财政预算编制的要求,结合我乡实际,2019年预算安排的指导思想和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院的决策部署和省、市党委政府的具体要求,增强预算法制意识和中期财政规划理念,提高预算编制的科学性;坚持统筹兼顾、突出重点,强化民生托底;坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出;加大财政资金统筹力度,严格规范结转结余资金管理,有效盘活存量资金;持续推进预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程;进一步加大预算信息公开力度,自觉接受监督,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

按照上述指导思想,2019年全乡市财政预算拟安排如下:

(一)一般公共预算草案

全乡一般公共预算收入拟安排847万元,增长5%。其中:税收收入拟安排843万元,增长5%;非税收入拟安排4万元,下降20%

全乡一般公共预算支出拟安排1127万元,比上年(预算,下同)增长54%。其中:一般公共服务支出320万元,下降6%;教育支出12万元,增长9%;社会保障和就业支出37万元,增长8.8%;卫生健康支出2万元,与上年相同;城乡社区事务支出540万元,增长184%;农林水事务支出183万元,增长45%

(五)确保完成2019年预算任务的工作措施

1、增强生财聚财能力,提升财政综合保障水平

一是积极围绕招商引资和项目建设培植财源,进一步解放思想,加大招商引资力度,创造良好的投资环境,巩固壮大既有骨干财源,着力培育新兴优质财源,持续优化财源结构,壮大财源规模,夯实财政增收基础。二是完善协税护税机制,强化税源监测管控,加大挖潜增收力度,科学管理非税收入,完善收缴方式和操作程序,强化收入运行监控,切实提高征管效能,努力实现应收尽收。三是加强国有资产管理,规范国有资产处置行为,积极盘活黄金企业股权等政府存量资产,提升土地“招拍挂”运作水平,努力实现土地出让收益最大化,深挖增收潜力,增加政府可用财力规模。四是完善对乡镇财政收入组织工作的常态化督导机制,指导乡镇加快财源建设,规范收入管理,力促乡镇财政稳定增收。五是敏锐把握国家的政策规划和产业导向,加强部门之间的协作配合,找准县域经济与国家政策的契合点,做足前期工作,争取更多的上级资金和优惠政策支持。

2、着力巩固民生成果,促进社会和谐稳定

坚持以人民为中心的发展思想,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的热点难点问题。全力支持扶贫开发工作,确保惠民实事财力需求,努力提高人民生活水平。提高教育资源均衡水平,完善义务教育、高中和职业教育经费保障机制,健全各类扶困助学体系。全面落实各项社会保障和就业创业政策,加快推进养老保险制度改革步伐,确保养老金按时足额发放。落实各项支农惠农政策,推进农业产业化发展,加强农村基础设施和公益事业投入。深化医药卫生体制改革,提高公共卫生服务均等化水平。推进文化体育、城市建设、社会治理等方面重点项目顺利实施,进一步满足全市人民日益增长的美好生活需要。

3、强化预算执行管理,确保财政平稳运行

强化财政预算约束,严格控制预算追加,提高预算执行水平,切实增强支出的及时性、均衡性和有效性,确保全年财政收支平衡。牢固树立过紧日子的思想,落实厉行节约有关规定,严格控制“三公经费”等一般性支出增长,降低行政运行成本。完善财政资金监督机制,强化政府投资项目预决算管理,加强财政统筹调控,发挥财政资金使用效益,切实加强对涉及民生项目资金的监督检查力度,确保财政资金安全运行,最大限度发挥财政资金使用效益。加大财政结余结转资金清理力度,抓好盘活财政存量资金工作,减少国库资金占压规模,全力防范区域性财政支付风险。

4、构建现代财政制度,推进科学理财和管理创新

一是按照国家统一部署,深化财税体制改革,稳步推进环境保护税、个人所得税、资源税等税制改革工作,全面落实国家降税减费政策,促进实体经济健康快速发展。二是继续推进预算管理制度改革,实行全口径预算管理和中期财政规划管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。三是全面实施绩效管理,深入推进对重点资金和重大项目支出的绩效评估,并切实把评估结果运用于后续相关资金分配管理之中,持续提升财政资金使用效益。四是高度重视政府债务风险,严格执行政府债务余额限额管理,有效控制新增债务,在争取置换债券的同时,将工作重点转向债务化解,增强偿债能力,确保到期债务如期偿还,不发生区域性、系统性风险。五是继续推进政府采购、投资评审、国库集中支付、政府购买服务等改革,健全资产管理制度办法,防止事业单位改革过程中国有资产流失,强化财政监督,严肃财经法纪。

各位代表, 2019年,我们将迎来中华人民共和国成立70周年,做好财政工作光荣而艰巨。我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在乡政府的坚强领导下,在乡人大的监督和支持下,不忘初心、牢记使命,拼搏进取、奋发有为,圆满完成本次会议确定的各项工作任务为决胜全面建成小康社会,实现大堡乡全面振兴、全方位振兴发展做出积极贡献。

此报告

                      凤城市大堡蒙古族乡人民政府

                       2019年03月14日

 

大堡蒙古族乡财政所办公室       2019年03月14日 印发

第一部分    大堡蒙古族乡概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分    大堡蒙古族乡2019年部门预算表

  一、 2019年大堡蒙古族乡收支预算批复总表

  二、 2019年大堡蒙古族乡收入预算批复总表

  三、 2019年大堡蒙古族乡支出预算批复总表

  四、 2019年大堡蒙古族乡按功能科目批复总表

  五、 2019年大堡蒙古族乡一般公共预算支出批复表

  六、2019年大堡蒙古族乡一般公共预算“三公”经费支出批复表

  第三部分    大堡蒙古族乡2018年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 大堡蒙古族乡概况

  一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

6、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  二、机构设置

  纳入大堡蒙古族乡2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.大堡蒙古族乡政府机关

  2. 大堡蒙古族乡农业站

3. 大堡蒙古族乡林业站

  4. 大堡蒙古族乡企管办

  5. 大堡蒙古族乡计生办

  6. 大堡蒙古族乡经管站

  7. 大堡蒙古族乡村建办

  第二部分 大堡蒙古族乡2019年部门预算表

  (该部分内容详见附表)

  第三部分 大堡蒙古族乡2019年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,2019年大堡蒙古族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入预算847万元,包括:

  1.财政拨款收入843万元;

  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4万元。

  (二)支出预算1127万元,包括:

  1.基本支出552万元;

  2.项目支出575万元。

  二、机关运行经费安排情况

  2019年大堡蒙古族乡机关及所属六个二级预算单位机关运行经费预算主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、“三公”经费预算情况

  2019年,大堡蒙古族乡财政拨款安排的 “三公”经费预算为2万元,与2018年相同。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,与2018年持平。

  2.公务接待费0万元,与2018年持平。

3.公务用车运行费2万元,与2018年持平。

 

 

 

 

 

 


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  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。