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凤城市公安局2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 00:00 来源:未知 浏览:()

 

凤城市公安局2018年度部门决算

 

  目    录

  第一部分    凤城市公安局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市公安局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市公安局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 凤城市公安局概况

   一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、丹东市有关公安工作的方针、政策、法规、规章;研究、规划部署全市公安工作。

(二)收集、掌握、分析、研究、预测全市影响稳定、危害国内安全的信息、情况和社会治安善,并提出对策和措施。

(三)领导全市公安机关对危害国家安全案件及其它刑事案件的侦破工作;组织指挥重大行动;协调查处跨地区重大案件;防范和打击各种犯罪活动。

(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;负责全市社区警务工作;负责社会面巡逻防控,处置现行治安案件;处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事件,维护社会治安秩序。

(五)负责出入境管理工作;依法对中国公民的因私出入境进行审查;负责对入境处国人的管理;维护边境地区的社会治安秩序。

(六)依法进行消防管理、监督;预防火灾事故,及时扑救火灾;组织火灾原因调查;保护国家和人民生命财产安全。

(七)依法管理全市的道路交通、机动车辆和机动车驾驶员;维护交通秩序和交通安全。

(八)依法监督、管理、指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安业务工作和保安队伍建设。 

(九)负责对社会公共信息网络安全监察,组织实施网络监控工作,依法查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件。

(十)负责公安机关管辖案件的审查审核工作和看守所、拘役所、拘留所的管理建设工作。

(十一)负责地方性公安规范性文件的调研、起草工作;负责劳动教养案件的审核审批工作。

(十二)制定警卫工作方案,组织实施对来我市的党和国家领导人、省市级领导及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织开展禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的职能。

(十四)组织开展反恐工作,承担我市反恐工作协调小组办公室日常工作。

(十五)组织实施全市公安科技工作及社会公共安全产品的管理工作;规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十六)保障全地区公安系统有线、无线、机要通信畅通;负责公安系统民警服装、车辆、装备管理;负责管理公安业务经费和其它专项经费的核拨、使用;提供公安后勤保障;负责管理全市公安机关侦察职业据点工作。

(十七)按管理权限,领导全市公安消防、警卫部队建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

(十八)负责公安机关思想政治工作和队伍建设;负责公安宣传及人民警察的教育、训练;按规定的权限管理干部、机构人员编制、警衔、工资等工作。

(十九)负责全市公安系统纪检、监察和审计工作;制定队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(二十)承办市委、市政府和省公安厅、丹东市公安局交办的其他事项。

 

   二、部门决算单位构成

纳入凤城市公安局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

      1. 凤城市公安局机关(局本级)

      2. 凤城市交通警察大队     

        3. 凤城市看守所

      4. 凤城市拘留所

     

 第二部分 凤城市公安局2018年度部门决算公开报表 (见正文下)

第三部分 凤城市公安局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计13514.97万元,包括:

  1.财政拨款收入13509.97万元,其中:公共预算财政拨款收入13509.97万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余5万元,主要是项目支出结转资金。

  与上年总收入12216.25万元相比,今年收入增加1298.72万元,增长10.63%,主要原因:交警窗口档案培训用房项目,此项支出为当年追加预算。

  (二)支出总计12949.11万元,包括:

  1.基本支出7261.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6178.72万元,对个人和家庭的补助支出272.37万元,商品和服务支出773.83万元,其他资本性支出36.49万元。

  2.项目支出5687.70万元,主要包括公安业务支出,道路交通管理,拘押收教场所管理,交警窗口档案培训用房项目。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出12211.25万元相比,今年支出增加737.86万元,增加6.04%,主要原因:交警窗口档案培训用房项目,此项支出为当年追加预算。

  (三)年末结转和结余565.86万元

  主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余5万元相比,今年结转结余增加560.86万元,增加11217.2%,主要原因:一是2018年基本支出结转24万元;二是项目支出结转541.86万元,使得年末结转结余资金增加。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出12949.11万元,其中:基本支出7261.41万元,项目支出5687.70万元。与年初预算12464.31万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的103.89%,其中:基本支出完成年初预算的113.24%,项目支出完成年初预算的93.98%。

  (二)具体情况

  2018年度财政拨款支出12949.11万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出12878.80万元,社会保障和就业支出70.31万元。

  1公共安全支出12878.80万元,具体包括:

  (1)行政运行5877.49万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的96.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩公用经费支出。

  (2)道路交通管理1362.10万元,主要是全市牌照工本费,交通事故鉴定费,道路施画标线,交通基础管控设施等支出,完成年初预算的103.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是牌照工本费增加。

  (3)居民身份证管理28.52万元,主要是居民身份证制发过程发生的物资消耗,完成年初预算的34.44%,决算数小于年初预算数的原因主要是居民身份证工本费减少。

  (4)拘押收教场所管理174.93万元,主要是公安监管场所按规定保障的被监管人员的给养等支出,完成年初预算的123.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是被监管人员的给养标准调整。

  (5)其他公安支出5435.77万元,主要是公安业务和交警窗口档案培训用房项目支出,完成年初预算的113.66%,决算数大于年初预算数的原因主要是交警窗口档案培训用房项目 此项支出为当年追加预算。

  2.社会保障和就业支出70.31万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休69.24万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的105.20%,决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金增加。

  (2)其他就业补助支出1.07万元,主要是退职(役)费支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出136.80万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革部分车辆上缴市机关事务管理局,公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费136.80万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量57辆。

  4.公务用车运行维护费136.80万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年公务用车运行维护费比上年增加18.80万元,增加15.93%,主要是公务用车车辆保险费支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7261.41万元,其中:人员经费6451.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费810.32万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年凤城市公安局运行经费支出810.32万元,比上年减少121.71万元,降低13.06%,主要原因是维修(护)费、被装购置费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

2018年凤城市公安局政府采购支出总额562.99万元,其中:政府采购货物支出193.69万元,政府采购工程支出369.30万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,凤城市公安局共有车辆138辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车51辆,特种专业技术用车0辆,其他用车80辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目等3个,涉及资金2872万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题:项目实施没有按年初设定的各季度实施进度执行。

  下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步加强项目科学管理,积极推进和密切跟踪项目实施进度;二是按照项目实施进度及时支付资金,提高资金使用效率。

   

  

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。