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凤城市人民政府办公室(本级)2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 10:40 来源:未知 浏览:()

  目    

  第一部分    凤城市人民政府办公室(本级)概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分  凤城市人民政府办公室(本级)2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  第三部分  凤城市人民政府办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分凤城市人民政府办公室(本级)概况

 

一、主要职责

(一)协助市政府主要领导了解掌握全市工作情况;根据市政府主要领导的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究、组织协调、文字综合以及督促检查和反馈工作。

(二)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。

(三)审核市直各部门和各乡镇区(办事处)人民政府的请示、报告市政府的工作事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批;办理上级部门的来文来电。

(四)负责市政府应急值守(总值班)工作,及时向市政府领导同志报告重要情况;协助市政府领导同志需要由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(五)负责市政府重要会议的会务准备,市政府主办的全市大型活动的筹备工作;负责市政府主要领导重要活动的日程安排及衔接工作。

(六)负责人大代表建议、政协提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查、信息反馈工作。

(七)负责五大系统监管、政府信息公开及民心网相关工作。

(八)负责组织和参与全市经济社会重大问题的调查研究、决策咨询,为市政府领导提供政策性建议和咨询意见。

(九)负责指导市直各部门和各乡镇区(办事处)人民政府办公自动化规划、建设和技术应用工作;负责市政府门户网站的建设和管理;协调领导批示的转办、督办、反馈工作。

(十)负责受理市民投诉和来信来访工作,及时向市领导反映重要社情民意,做好领导批示的转办、督办、反馈工作。

(十一)负责市政府的保密、机要工作和印、信、档案管理工作。

(十二)负责市政府法制建设规划和组织起草、审核、修改市政府规范性文件草案及法制监督与行政复议工作。

(十三)研究制定市政府机关后勤服务改革计划和规章制度并组织实施;负责市政府机关的后勤服务和后勤行政管理。

(十四)负责民族宗教事务工作。

(十五)办理市政府领导同志交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入凤城市人民政府办公室(本级)2018年部门算编制范围的单位包括:凤城市人民政府办公室、凤城市营商环境建设监督局、凤城市电子政务办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 凤城市人民政府办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计1012.37万元,包括:

  1.财政拨款收入1012.37万元,其中:公共预算财政拨款收入1012.37万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元,主要是银行存款利息等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余13.51万元,主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

  与上年总收入1219.34万元相比,今年收入减少206.97万元,减少16.97%,主要原因:项目支出经费减少。

  (二)支出总计998.86万元,包括:

  1.基本支出627.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出488.64万元,对个人和家庭的补助支出56.12万元,商品和服务支出82.63万元,其他资本性支出0万元。

  2.项目支出371.47万元,主要包括市领导招商引资、外事洽谈经费;市政府聘请法律顾问咨询费;原凤城市电子政务办公室、原营商局办公运行经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出1219.34万元相比,今年支出减少220.48万元,降低18.08%,主要原因是项目经费支出减少。

  (三)年末结转和结余13.51万元

主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比,今年结转结余增加13.51万元,增长100%,主要原因事业人员工资中扣除的30%的绩效工资和缉私经费的结转。

二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出998.86万元,其中:基本支出627.39万元,项目支出371.47万元。与年初预算1022.70万元[2018]72号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的97.67%,其中:基本支出完成年初预算的61.35%,项目支出完成年初预算的0%

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出998.86万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出982.20万元,社会保障和就业支出16.66万元。  

1.一般公共服务支出982.20万元,具体包括:

  (1)行政运行610.73万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的87.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员支出减少等原因

  (2专项业务活动费50.24万元,主要是聘用人员工资、聘请市政府法律顾问等经费支出

  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出321.23万元,主要是市领导招商引资、外事洽谈经费原凤城市电子政务办公室等业务支出。

  (4海关事务经费支出6万元,主要是缉私经费,此项支出本年未能完成,待下年继续实施的项目支出。

2.社会保障和就业支出16.66万元,具体包括:

归口管理的行政单位离退休16.66万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的121.25%,决算数于年初预算数的原因主要是离休人员护理费增加等原因

  三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出29.78万元,完成年初预算的318.16%,决算数于年初预算数的主要原因是市领导公务用车报废,追加公务用购置支出其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.33万元,公务用车购置费18.85万元, 公务用车运行维护费9.6万元。

1. 因公出国(境)费0万元

2.公务接待费1.33万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2017年共接待国内来访团组27个、来宾268人次。2018年公务接待费比上年减少0.01万元,降低0.75%,主要是公务接待费用减少

  3.公务用车购置费18.85万元,年末公务用车保有量4辆。

  4.公务用车运行维护费9.6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年公务用车运行维护费比上年增加1.6万元,上升16.67%,主要是由于财政局将公务用车保险费列入预算中

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出627.4万元,其中:人员经费488.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金;公用经费82.63万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018凤城市人民政府办公室(本级)机关运行经费支出82.63万元,比上年减少11.39万元,降低12.12%,主要原因是维修(护)费、租赁费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

2018凤城市人民政府采购支出总额75.33万元

(三)国有资产占用情况

  截至20181231日,凤城市人民政府办公室(本级)共有车辆4辆,其中:县级以上领导干部用车1辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述财政拨款收入 “上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。