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凤城市教育局2018年度部门决算公开

发布时间:2019/08/09 16:21 来源:未知 浏览:()

 

凤城市教育局2018年度部门决算

 

  目    录

  第一部分    凤城市教育局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市教育局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市教育局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 凤城市教育局概况

      一、主要职责

     凤城市教育局是主管全市教育(体育)工作的政府组成部门。其主要职能是:

(一)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,研究制定本地区教育管理办法和规章制度,并指导和监督执行。

(二)、研究制定全市教育事业必展规划和年度工作计划,调控教育事业的规模结构、发展速度和实施步骤。  

(三)、统筹管理全市的基础教育,对中小学教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、成人教育和民办教育等实施有效的管理和监控,指导各级各类学校的德育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作,全面推进和实施素质教育,努力提高各级各类学校的教育教学质量。  

(四)、全面贯彻《体育法》、《全民健身计划纲要》,指导协调有关部门、镇(区)加以实施,开展好全民健身运动。  

(五)、加强师资队伍建设,采取有效措施,提高全市教师的政治素质、道德水准和业务能力。会同有关部门编制地方师资需求计划,拟定职工录用、调配方案。规划和指导教师的继续教育。做好劳动工资和人事管理工作,做好岗位聘用和教师资格认定工作。  

(六)、管理局直属单位及镇(区)学校的领导干部,按照干部管理权限和程序考核任免领导干部。

(七)、负责全市教育督导与评估工作。  

(八)、指导市直学校和直属单位的党建工作、宣传工作、党风廉政建设及反腐工作,做好工会、共青团、妇女、计划生育、关工委、少先队及综合治理工作。

(九)、强化学校安全工作。建立制度,落实责任,加强监督,严格检查,努力防止和最大限度地减少安全事故的发生。

(十)、加强教育系统行风建设,规范办学行为。

(十一)、统筹规划、协调指导全市教育体制、教学方法、招生考试等方面的改革。

(十二)、对全市教育系统公用经费使用情况进行监督管理,根据省、市有关政策规范学校收费行为。做好勤工俭学工作。

(十三)、加强校舍建设,改善办学条件。

(十四)、规划并管理全市教育系统的信息化建设工作。

(十五)、完成上级教育行政部门、市委和市政府交办的其他工作。

      二、部门决算单位构成

从决算单位构成,凤城市教育局部门决算包括:凤城市教育局(本级)决算、 凤城市教育局事业决算、凤城市教育局(乡镇中小学)决算。

纳入凤城市教育局2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括:

1.    凤城市教育局机关

2.    凤城市教育局事业

3.    凤城市第一中学

4.    凤城市第二中学

5.    凤城市通远堡高级中学

6.    凤城市第三中学

7.    凤城市第四中学

8.    凤城市第五中学

9.    凤城市第六中学

10.凤城市第七中学

11.凤城市职业教育中心

12.凤城市中小学卫生保健所

13.凤城市中小学生产教育办公室

14.凤城市高中等教育招生考试委员会办公室

15.凤城市教育技术装备站

16.凤城市教师进修学校

17.凤城市广播电视大学凤城学院

18.凤城市体育运动技术学校

19.凤城市朝鲜族九年一贯制学校

20.凤城市东方红小学

21.凤城市实验幼儿园

22.凤城市特殊教育学校

23.凤凰城经济管理区中心小学

24.凤山经济管理区中心小学

25.草河经济管理区中心小学

26.大堡蒙古族乡初级中学

27.大堡蒙古族乡中心小学

28.凤城市东汤九年一贯制学校

29.凤城市石城镇九年一贯制学校

30凤城市大兴镇九年一贯制学校

31.凤城市爱阳镇初级中学

32.凤城市爱阳镇中心小学

33.凤城市赛马镇初级中学

34.凤城市赛马镇中心小学

35.凤城市边门镇初级中学

36.凤城市边门镇中心小学

37.凤城市宝山镇初级中学

38凤城市宝山镇中心小学

39.凤城市白旗镇九年一贯制学校

40.凤城市红旗镇初级中学

41.凤城市红旗镇中心小学

42.凤城市蓝旗镇九年一贯制学校

43.凤城市沙里赛镇九年一贯制学校

44.凤城市四门子镇九年一贯制学校

45.凤城市鸡冠山镇九年一贯制学校

46.凤城市刘家河镇初级中学

47.凤城市刘家河镇中心小学

48.凤城市通远堡镇初级中学

49.凤城市通远堡镇中心小学

50.凤城市弟兄山镇九年一贯制学校

51.凤城市青城子镇初级中学

52.凤城市青城子镇中心小学

 

第二部分 凤城市教育局2018年度部门决算公开报表

  

第三部分 凤城市教育局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计67,576.95万元,包括:

  1.财政拨款收入66,280.15万元,其中:公共预算财政拨款收入66,194.65万元,政府性基金收入85.50万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入1,296.80万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元,主要是银行存款利息等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余3,256.36万元,主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

  与上年总收入68,268.34万元相比,今年收入减少691.39万元,减少1%,主要原因:一是到2018年薄改项目完成;二是退休人员工资全部纳入社保开支。

  (二)支出总计55,960.06万元,包括:

  1.基本支出50,995.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出42,879.17万元,对个人和家庭的补助支出2,111.04万元,商品和服务支出5,778.59万元,其他资本性支出226.73万元。

  2.项目支出4,964.53万元,主要包括薄弱学校改造项目支出、农村校舍长效机制、校车公司运营补贴地、非公办教师养老补助、贫困学生补助款、小学毕业及中考高考费用等支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出67,998.79万元相比,今年支出减少12038.73万元,降低17%,主要原因:一是实行养老保险制度改革后退休人员已交社保机构管理;二是薄改项目2018年结束,资金支付基本完成;教育强县及信息化建设资金支付完成,由每年年末结算改为下年3月份结算;三是日常公用经费支出减少,主要包括维修(护)费、租赁费、劳务费等。

  (三)年末结转和结余14,873.26万元

  主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余5,216.15万元相比,今年结转结余增加9657.11万元,增长185%,主要原因:一是2018年学校经费结转结余;二是薄改项目及校舍长效机制资金结转;三非税收入结转。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出54,663.26万元,其中:基本支出49,783.73万元,项目支出4,879.53万元。与年初预算60,233.32万元(凤财指预[2018]001号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的90%,其中:基本支出完成年初预算的87%,项目支出完成年初预算的151%。

  (二)具体情况

  2018年度财政拨款支出54,663.26万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出54,545.41万元,社会保障和就业支出22.34万元,其他支出95.50万元。

  1. 教育支出54,545.41万元,具体包括:

  (1)教育管理事务194.83万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。

  (2)普通教育48,950.71万元,主要是学前教育601.95万元,小学教育16,503.03万元,初中教育21,456.71万元,高中教育6,391.62万元,其他普通教育支出3,997.39万元。主要是在职及离退休教师工资、医疗保险、社保、学校公用经费、学生助学金、抚恤金、生活补助、独生子女费等。

  (3)职业教育3,892.82万元,主要是在职及离退休教师工资、医疗保险、社保、学校公用经费、学生助学金、抚恤金、生活补助、独生子女费、学校办公设备购置及校舍维修等。

  (4)广播电视教育108.67万元,主要是在职及离退休教师工资、医疗保险、社保。

  (5)特殊教育686.08万元,主要是在职及离退休教师工资、医疗保险、社保、学校公用经费、学生助学金、抚恤金、生活补助、独生子女费。

  (6)进修及培训616.25万元,主要是凤城市教师进修学校在职及离退休教师工资、医疗保险、社保、学校公用经费、学生助学金、抚恤金、生活补助、独生子女费、学校办公设备购置及校舍维修等。

  (7)其他教育支出96.06万元,主要是其他人员工资及办公费用支出。

  2.社会保障和就业支出22.34万元,具体包括:

  归口管理的行政单位离退休22.34万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是实行养老保险制度改革后退休人员已交社保机构管理。

  3.其他支出95.50万元,具体包括:

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出:其中用于体育事业的彩票公益金支出9.50万元;用于教育事业的彩票公益金支出86.00万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.82万元,完成年初预算的**%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革部分车辆上缴省机关事务管理局,公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.65万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费64.17万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费1.65万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2018年国内公务接待累计22批次,562人次,1.65万元。2018年公务接待费比上年减少1万元,减少37%,主要是2018年度压减公务接待费支出。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量16辆。

  4.公务用车运行维护费64.17万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出;2018年公务用车运行维护费比上年减少1.7万元,下降2%,主要是公车改革部分车辆上缴省机关事务管理局,公务用车运行维护费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:人员经费**万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费**万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年教育局机关运行经费支出**万元,比上年减少**万元,降低**%,主要原因是维修(护)费、租赁费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

2018年财政厅政府采购支出总额2,180.69万元,其中:政府采购货物支出709.72万元,政府采购工程支出1,470.97万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,财政厅共有车辆16辆,其中:一般公务应急用车1辆,其他用车15辆(一中、职教公务用车及职教教学用车);单位价值50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。