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辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 13:53 来源:未知 浏览:()

辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算

 

  目    

  第一部分    辽宁省丹东市凤城市交通局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 辽宁省丹东市凤城市交通局概况

      一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策研究拟定本市交通运输工作的具体规定和实施意见,并监督执行。 
    (二)负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划;指导管理全市交通运输枢纽规划。 
    (三)组织拟订并监督实施全市公路行业规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作。 
    (四)承担全市道路运输市场监管责任。组织制定全市道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。 
    (五) 承担水上交通安全监管责任。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导乡镇水上安全监管工作。 
     (六)负责提出全市公路固定资产投资规模和方向,按省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目,提出有关财政、土地、价格等政策建议。 
     (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设。 
    (八)指导全市地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。 
    (九)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。 
    (十)主管全市交通系统职工教育、培训工作;指导交通运输行业职工队伍建设。 
    (十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入凤城市交通局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位,包括:

1.凤城市交通局(本级)

2.凤城市公路运输管理所


第二部分 辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算公开报表

  

第三部分 辽宁省丹东市凤城市交通局2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计11486.97万元,包括:

  1.财政拨款收入11426.97万元,其中:公共预算财政拨款收入10950.87万元,政府性基金收入476.10万元

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余60万元,主要是涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

与上年总收入6281.58万元相比,今年收入增加5205.39万元,增长82.87%,主要原因:用于农村公路建设的专项资金增加。

  (二)支出总计7314.32万元,包括:

  1.基本支出738.56万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出585.43万元,对个人和家庭的补助支出51.57万元,商品和服务支出101.56万元,其他资本性支出0万元。

  2.项目支出6575.76万元,主要包括为其他国有土地使用权出让收入安排的支出、对村级一事一议的补助、公路建设、养护、航道维护、其他公路水路运输支出、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公共交通运营补助等项目支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出6221.58万元相比,今年支出增加1092.74万元,增长17.56%,主要原因:用于农村公路建设的专项支出增加。

  (三)年末结转和结余4172.65万元

主要是人员经费结转资金和农村公路建设项目的结转资金。与上年年末结转和结余60万元相比,今年结转结余增加4112.65万元,增长6854.42%,主要原因:一是2018年人员经费结转;二是2018年农村公路建设项目结转。

   二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出7314.32万元,其中:基本支出738.56万元,项目支出6575.76万元。与年初预算3559.72万元(凤财指预[2017]072号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的205.47%,其中:基本支出完成年初预算的83.64%,项目支出完成年初预算的245.67%

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出7314.32万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出21.13万元,城乡社区支出476.10万元,农林水支出507.07万元,交通运输支出6310.02万元。

  1.社会保障和就业支出21.13万元,具体包括:

  归口管理的行政单位离退休21.13万元,主要是行政单位离休人员工资、退休人员医保费等支出,完成年初预算的85.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是一名离休人员年内去世。

  2.城乡社区支出476.10万元,具体包括:

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出476.10万元,主要是用于农村公路建设支出,完成年初预算的47.61%

  3.农林水支出507.07万元,具体包括:

  对村级一事一议的补助支出507.07万元,主要是用于农村村内道路建设支出,此项支出未包含在年初预算中,相关支出为当年追加预算。

  4.交通运输支出6310.02万元,具体包括:

1)行政运行支出188.18万元,主要是用于行政人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出,完成年初预算的98.39%

2)公路建设支出1476万元,主要是用于农村公路建设支出,完成年初预算的126.12%

3)公路养护支出120万元,主要是用于农村公路养护支出,完成年初预算的32.66%

4)公路运输管理支出578.25万元,主要是用于公路运输管理人员支出和经费支出,完成年初预算的80.74%

5)航道维护支出10万元,主要是用于航政管理站的日常经费支出,完成年初预算的100%

6)其他公路水路运输支出2972.60万元,主要是用于农村公路建设成品油价格和税费改革转移支付资金支出,此项支出未包含在年初预算中,相关支出为当年追加预算。

7)成品油价格改革补贴其他支出824.99万元,主要是用于2017年度农村客车、出租车行业成品油补贴支出,此项支出未包含在年初预算中,相关支出为当年追加预算。

8)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出60万元,主要是用于2017年农村公路生命防护工程支出,此项支出为上年结转项目。

9)公共交通运营补助支出80万元,主要是用于2018年中心客运站财政补贴、2018年七十岁以上老人乘车补助支出,完成年初预算的100%

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.82万元,完成年初预算的75.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费23.82万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量15辆(含运管所13辆)。

  4.公务用车运行维护费23.82万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出738.56万元,其中:人员经费637万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金;公用经费101.56万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年凤城市交通局机关运行经费支出19.44,比上年减少11.69万元,降低37.55%

  (二)政府采购支出情况

  2018年凤城市交通局政府采购支出总额55.39万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出55.39万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

截至20181231日,凤城市交通局共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金850万元。

   

  

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。