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凤城市残联2018年部门决算

发布时间:2019/08/08 14:15 来源:未知 浏览:()

凤城市残联2018年度部门决算

 

   录

  

第一部分    凤城市残联概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市残联2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市残联2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

  

 

第一部分 凤城市残联概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其它工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入凤城市残联2018年部门决算编制范围的预算单位包括:凤城市残联机关

 

第二部分 凤城市残联2018年度部门决算公开报表



   

第三部分 凤城市残联2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计342.47万元,包括:

  1.财政拨款收入342.47万元,其中:公共预算财政拨款收入327.07万元,政府性基金收入15.4万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元,主要是银行存款利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余5.95万元,主要是涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

  与上年总收入256.3万元相比,今年收入增加86.17万元,增长34%,主要原因:一、人员经费增加,二、新增加残疾人就业保障金项目。

  (二)支出总计222.7万元,包括:

  1.基本支出155.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出115.92万元,对个人和家庭的补助支出11万元,商品和服务支出28.47万元,其他资本性支出0万元。

  2.项目支出67.38万元,主要包括为省级残疾人就业创业补贴和专职委员补贴、彩金精神病患者服药款和残疾学助学补助等支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出250.35万元相比,今年支出减少27.58万元,缩减11%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出减少

  (三)年末结转和结余125.65万元

  主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余5.95万元相比,今年结转结余增加119.70万元,增长2012%,主要原因:专项未执行完,需下年度继续执行

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出222.77万元,其中:基本支出155.39万元,项目支出67.38万元。与年初预算186.06万元(凤财指预[2019]001)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的120%,其中:基本支出完成年初预算的84%,项目支出为本年度上级增拨专项

  (二)具体情况

  2018年度财政拨款支出222.77万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出222.77万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元。

  1.一般公共服务支出0万元。

  2.社会保障和就业支出222.77万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休0.64万元,主要是行政单位离退休人员等社保费支出,完成年初预算的19%,决算数小于年初预算数的原因主要是实行养老保险制度改革后退休人员已交社保机构管理。

  (2)行政运行110.63万元,主要是机关工作人员工资、社保缴费、人员定额、办公费等支出,完成年初预算的162%,决算数于年初预算数的原因主要是行政事业人员上调工资标准、举办残疾人事业活动增加

  (3)残疾人就业和扶贫59.17万元,主要是用于残疾人就业和创业个人补贴和培训支出

4)其他残疾人事业支出36.93万元,主要是为残疾人专职委员生活补贴和召开代表大会

5)用于社会福利的彩票公益金支出11.70万元,主要是义务教育和学前残疾学生助学款

6)用于残疾人事业的彩票公益金支出3.7万元,主要是精神病患者服药和残疾人文化支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出0万元。

  4.节能环保支出0万元。

  5.农林水事务支出0万元。

  6.交通运输支出0万元。

  7.资源勘探信息等支出0万元。

  8.援助其他地区支出0万元。

  9.国土海洋气象等事务支出0万元。

  10.住房保障支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减公务接待。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费2万元。

  1.因公出国(境)费0万元

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。

  4.公务用车运行维护费2万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年公务用车运行维护费比上年减少0万元,下降0%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.39万元,其中:人员经费126.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费28.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年残联机关及所属参公事业单位运行经费支出110.63万元,比上年减少38.96万元,降低35%,主要原因是维修(护)费、租赁费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

  2018年残联政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,残联共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目财税体制改革等0个,涉及资金0万元。

   

  

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。