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凤城市农村经济局2019年预算公开

发布时间:2019/01/29 13:07 来源:凤城市农村经济局 浏览:()

凤城市农村经济局2019年部门预算公开说明

第一部分    凤城市农经局概况

  

    一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分    凤城市农经局2019年部门预算表

  一、 2019年凤城市农经局收支预算批复总表

  二、 2019年凤城市农经局收入预算批复总表

  三、 2019年凤城市农经局支出预算批复总表

  四、 2019年凤城市农经局按功能科目批复总表

  五、 2019年凤城市农经局一般公共预算支出批复表

    六、 2019年凤城市农经局财政拨款收入安排支出批复表

    七、 2019年凤城市农经局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  八、  2019年凤城市农经局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

  九、 2019年凤城市农经局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

  十、 2019年凤城市农经局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

    十一、 2019年凤城市农经局一般公共预算基本支出批复表

   十二、2019年凤城市农经局一般公共预算“三公”经费支出批复表

    十三、2019年凤城市农经局政府采购支出明细情况批复表

    十四、2019年凤城市农经局政府购买服务支出明细情况批复表

  十五、 凤城市农经局2019年项目支出预算绩效目标情况表

  

    第三部分   凤城市农经局2019年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  

第一部分 凤城市农经局概况

  

     一、部门职责

    (一)贯彻国家、省有关农业和农村工作的方针、路线、法律、法规和政策,拟定全市农业和农村经济发展规划,经市政府批准后组织实施。

        (二)负责全市农业和农村经济的调查研究和综合分析;负责对乡镇(区)农村经济目标考核管理工作。

        (三)指导乡村集体经济组织,农民专业合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度和政策,指导和监督减轻农民负担工作及耕地使用权流转工作。   

        (四)提出全市农业产业政策和农业产业化经营规划并经市政府同意后组织实施;进行市场预测,向农产品加工企业和农户提供经济、技术、信息服务,指导龙头企业、中介组织和农户创新利益连接机制,负责农业科技示范基地建设。

        (五)组织农业资源区划、农业环保与农村能源工作;组织实施农业三品(无公害、绿色、有机)生产、质量监督认证、品牌申报等工作。

        (六)组织科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育、新型科技农民培训及农村剩余劳动力转移培训等工作。

        (七)依法对种子、化肥、农药等农业生产资料市场进行监督管理。

        (八)负责全市农机和蚕业发展的指导、管理、服务。

        (九)承办市政府有关农业方面的涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作。

        (十)承办市扶贫开发领导小组日常工作。

        (十一)负责全市农村市级以上劳动模范评选及管理工作,组织实施系统内各企事业单位、乡镇(区)农事各站专业技术人员的职称晋升及农民技术职称的评定工作。

  二、机构设置

  纳入凤城市农经局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.凤城市农经局机关

2.凤城市农业农村发展服务中心

 

 第二部分 凤城市农经局2019年部门预算表

   (该部分内容详见附表)

  第三部分 凤城市农经局2019年部门预算情况说明

    一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,2019年凤城市农经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

    (一)收入预算2831.16万元,包括:

  1.财政拨款收入2827.56万元;

  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3.6万元。

   (二)支出预算2831.16万元,包括:

  1.基本支出2404.56万元;

  2.项目支出426.6万元。

  在支出预算2831.16万元中,政府采购支出196.30万元,政府购买服务支出238.0万元。

2019年预算收支比2018年1569.02增加1262.14万元,增加的主要原因为2019年机构改革后,局下属的农业农村发展服务中心新增加整合动监局下属6家事业单位。

  二、机关运行经费安排情况

  2019年凤城市农经局机关运行经费预算为161.41万元,凤城市农业农村发展服务中心事业运行经费2026.55万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购情况

  2019年凤城市农经局安排政府采购预算196.3万元,其中货物21.05万元,服务175.25万元。

  四、“三公”经费预算情况

  2019年,凤城市农经局财政拨款安排的 “三公”经费预算为48.24万元,比2018年减少54.01万元,减少52.82%。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,与2018年持平。

2.公务接待费3.56万元,比2018年13.25减少万元,减少78.82%。减少主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务 接待行为。

3.公务用车运行费44.68万元,比2018年减少40.76万元,减少47.71%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改 革精神,厉行节约的要求,从严控制公车使用

 

2019年凤城市农经局“三公”经费预算表



单位:万元

项目

金额

2018年

2019年

合计

109.8

48.24

1.因公出国(境)费



2.公务接待费

14.1

3.56

3.公务用车购置及运行费

95.7

44.68

其中:公务用车购置费



公务用车运行费

95.7

44.68

  五、国有资产占用情况

  凤城市农经局2019年年初预算未安排车辆购置经费。

  六、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,凤城市农经局2019年应编制绩效目标的项目共12个,实际编制绩效目标的项目共12个,涉及资金426.6万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。