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2018年1-9月份凤城市财政收支情况

发布时间:2018/12/05 13:07:07 来源:未知 作者:凤城市财政局

2018年1-9月份凤城市财政收支情况

一、收入预算执行情况

1-9月份,我市全口径财政收入完成193584万元,同比增长57.8%,增收70925万元,完成预算的98.2%。其中:一般公共预算收入完成95075万元,同比增长21.5%,增收16835万元,完成预算的85.3%;上划中央收入完成58935万元,同比增长54%,增收20659万元,完成预算的106.8%。基金收入完成39574万元,同比增长5.4倍,增收33431万元,完成预算的130%。

在丹东市8个县(区)中,我市一般公共预算收入总额排名第2位,增幅排名第1位。

一般公共预算收入中的主要项目完成情况是:

1、各项税收完成79050万元,同比增长44.8%,增收24453万元,完成预算的98%。各主要税种完成情况是:

增值税完成31382万元,同比增长28.4%,增加6944万元,完成预算的84.4%,主要是石墨及炭素产品价格持续上涨,制造业税收大幅增长;

企业所得税完成16059万元,同比增长143.9%,增收9474万元,完成预算的174.6%,主要是碳素产品价格持续上涨,企业利润增加;

个人所得税完成1957万元,同比下降19.4%,减收472万元,完成预算的81.5%,主要是受上年同期丹东福汇村镇银行股权转让收入一次性因素影响;

房产税完成2713万元,同比增长19.1%,增加435万元,完成预算的77.5%

2非税收入完成16025元,同比下降32.2%,减收7618万元,完成预算的51.9%。其中:专项收入完成3436元,同比增长24.8%,增加682万元,完成预算的80.8%,主要是教育费附加收入随主税种收入增加而增加行政事业性收费收入完成4328万元,同比增长7.2%,增收289万元,完成预算的67.1%罚没收入完成2518万元,同比增长12.6%,增收281万元,完成预算的76.3%国有资源(资产)有偿使用收入完成5655万元,同比下降57.9%,减收7787万元,完成预算的36.6%,主要是上年同期国有资产处置和公车拍卖收入集中入库因素影响。

    一般公共预算收入中国税、地税和财政三个部门的收入占比:

    一般公共预算收入中主要行业税收收入完成情况:

采矿业完成14966万元,同比下降1.1%,减收159万元,税收贡献率为18.1%;

    制造业完成37525万元,同比增长159.5%,增收23066万元,税收贡献率为45.6%,主要是石墨及炭素产品价格持续上涨,企业利润增加,拉动相关行业增值税、企业所得税收入大幅增长;

建筑业完成2651万元,同比下降45.6%,减收2222万元,税收贡献率为3.2%,主要是凤城市森旺建筑工程有限公司、辽宁强盾消防工程有限公司本期收入减少;

金融业完成6523元,同比增长0.4%,增收29万元,税收贡献率为7.9%;

房地产业完成7280万元,同比下降8.5%,减少678万元,税收贡献率为8.8%。

    一般公共预算收入分级完成情况:

1-9月份,市本级一般公共预算收入完成63863万元,同比增长13.3%,增收7475万元;其中:国税完成22023万元,地税完成28614万元,财政完成13226万元。

1-9月份,乡镇(区)一般公共预算收入完成31212万元,同比增长42.8%,增收9360万元;其中:国税完成22680万元,地税完成7749万元,财政完成783万元。

一般公共预算收入完成总量排名前5位的乡镇(区)是:凤山区6838万元,宝山镇6259万元,凤凰城区3291万元,青城子镇2493万元,鸡冠山镇1462万元。

一般公共预算收入增幅排名前5位的乡镇(区)是:宝山镇482.2%,凤山区105.9%,白旗镇102%,蓝旗镇94.2%,赛马镇39.5%。

二、支出预算执行情况

1-9月份我市全口径财政支出完成232677万元,同比增长2.8%,增加6317万元完成预算的73.4%一般公共预算支出完成207430元,同下降0.3%,减少525万元完成预算的72.4%政府性基金支出完成25247万元,同比增长37.2%,增加6842万元完成预算的82.9%

一般公共预算支出中主要项目完成情况是:

一般公共服务支出完成18590万元,增加3531万元,增长23.4%,完成预算的69.2%,主要是毛丰美干部学校建设资金支出较大

公共安全支出完成10659万元,减少25万元,下降0.2%,完成预算的77%

教育支出完成39753万元减少8570万元,下降17.7%,完成预算55.5%,主要退休人员工资由社保基金发放  

社会保障和就业支出完成58644万元,增加15891万元,增长37.2%,完成预算的101.4%,主要是财政对社保基金补助补助增加

医疗卫生支出完成15861万元,减少6286万元,下降28.4%,完成预算的56.1%

农林水事务支出完成22409万元,减少36万元,下降0.2%,完成预算的67.6%

交通运输支出完成4520万元,减少581万元,同比下降11.4%,完成预算的178.3%

住房保障支出完成3276万元,增加2338万元,同比增长249.3%,完成预算的53.8%,主要是棚户区改造支出增加。

三、1-9月份财政预算执行特点及存在的问题  

一是矿产行业逐渐回暖,铁及铅、银、黄金等有色金属的价格都有不同程度的上涨,销量逐步增加,拉动相关行业增值税、企业所得税都有不同幅度增长。同时,石墨及炭素产品价格几乎上涨为同期的十倍,相关企业销售额猛增,拉动制造业税收大幅增长。

二是经济下行压力依然存在。受宏观经济环境和煤炭行业化解产能全部关停等因素影响,制约我市房地产、矿产等支柱行业发展的不利因素依然存在。同时,国家进一步实行降税减费以及全面推开营改增试点改革后,对企业来说是个利好减负政策,但短期内将成为地方财政减收因素。

三是人员支出增长迅猛近年来,国家相继实施了规范津补贴改革、健全社会保障体系、推进医疗卫生体制改革、推进收入分配制度改革、养老金上调等多项改革政策,都需地方财政承担主要责任。

四是养老金收支缺口日益加大,进一步加大了我市财政资金支出压力。2018年,我市领取养老金的离退人员为9.5万人,全年预计支出养老金20.3亿元,高达13亿元的缺口需要地方财政筹措资金兜底。

五是政府债务负担沉重。近年来,由于经济形势持续低迷,市乡政府可支配财力不足,为加强地方基础设施建设,促进社会民生事业发展,地方政府举借债务规模不断扩大。2018年,举借债务相继进入偿还期,财政还本付息压力较大,基本财力保障能力有可能进一步降低。

四、对策及建议

(一)狠抓收入征管,确保应收尽收

一是做好税收征管工作。对重点税种和重点税源大户实行有效监管,对矿产资源、房地产、机械加工制造业、商贸流通、饮食服务和娱乐业等重点行业进行全面核查,最大限度的增加各项税收收入,同时盯紧零散税收,狠抓欠税清理,努力做到应收尽收、及时入库。

二是做好非税收入征管工作。继续深化非税收入收缴改革,确保非税收入全部纳入收缴管理系统,任何单位和个人不得以任何理由和名义擅自改变资金渠道,截留、坐支和挪用非税收入。不断加强和规范国有资产管理,有效堵塞漏洞,盘活存量资产,增加政府可用财力。

三是做好保费征收工作。加强社会养老保险等社会保险基金收入征收,加强宣传导向和检查工作的力度,最大限度弥补社会保险基金收支缺口,发挥社会保险基金收入的主渠道作用,提高社会养老金的自给水平,减轻财政兜底压力。

四是全力争取上级支持。相关部门要加强协作沟通,在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报,做到措施得力、行动迅速,通过争财政项目、争扶持政策、争各类补助,努力扩大全市资金运筹总量,切实缓解财政压力,为经济社会发展提供有力保障。

(二)格支出管理,提高财政保障能力

一是进一步调整和优化财政支出结构,大力压缩一般性支出特别是“三公”经费、会议费、培训费等支出,强化编制管理,确保财政供养人员只减不增。优先安排保工资、保运转、保养老金等民生支出,严禁“政绩”工程、形象工程。

二是硬化财政预算约束,坚持预算法定原则,规范支出预算执行。预算一经批准必须严格执行,执行中原则上不再安排追加预算,确需追加的必须报经本级人民代表大会常委会批准。

三是切实严肃财经纪律。深入贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,加大财政及审计监督力度,加强政府采购监管,推进政府购买服务相关工作,强化行政事业单位国有资产管理,确保财政资金使用规范、安全、高效。

四是认真规范举债行为,合理控制政府性债务规模,履行严格的举借债务程序,对债务规模进行跟踪监控和风险评估,并通过积极争取政府债券资金等方式置换优化政府性债务结构,缓解我市收支矛盾和偿债压力,有效防范地区政府性债务风险。