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2018年1-5月份凤城市财政收支情况

发布时间:2018/06/08 09:33:20 来源:未知 作者:凤城市财政局

2018年1-5月份凤城市财政收支情况

一、收入预算执行情况

1-5月份,我市全口径财政收入完成95888万元,同比增长32.1%,增收23290万元,完成预算的48.6%。其中:一般公共预算收入完成53571万元,同比增长16.7%,增收7679万元,完成预算的48%;上划中央收入完成31320万元,同比增长39.5%,增收8861万元,完成预算的56.7%。基金收入完成10997万元,同比增长158.9%,增收6750万元,完成预算的36.1%。

在丹东市8个县(区)中,我市一般公共预算收入总额排名第2位,增幅排名第1位。

一般公共预算收入中的主要项目完成情况是:

1、各项税收完成46900万元,同比增长48.8%,增收15375万元,完成预算的58.2%。各主要税种完成情况是:

增值税完成18415万元,同比增长45.3%,增加5739万元,完成预算的49.5%,主要是石墨及炭素产品价格持续上涨,制造业税收大幅增长;

企业所得税完成7331万元,同比增长64.1%,增收2863万元, 完成预算的79.7%,主要是碳素产品价格持续上涨,企业利润增加;

个人所得税完成997万元,同比下降46.6%,减收871万元,完成预算的41.5%,主要是受上年同期丹东福汇村镇银行股权转让收入一次性因素影响;

房产税完成1716万元,同比增长38.9%,增加481万元,完成预算的49%

2非税收入完成6671元,同比下降53.6%,减收7696万元,完成预算的21.6%。其中:专项收入完成2475元,同比增长71.6%,增加1033万元,完成预算的58.2%,主要是教育费附加收入随主税种收入增加而增加行政事业性收费收入完成1849万元,同比增长5.7%,增收99万元,完成预算的28.7%,主要是人防结建费集中入库因素影响;罚没收入完成1263万元,同比下降1.1%,减收14万元,完成预算的38.3%国有资源(资产)有偿使用收入完成1040万元,同比下降88.2%,减收7738万元,完成预算的6.7%,主要是上年同期国有资产处置和公车拍卖收入集中入库因素影响。





一般公共预算收入中国税、地税和财政三个部门的收入占比:


    一般公共预算收入中主要行业税收收入完成情况:

采矿业完成9378万元,同比下降1.4%,减收132万元,税收贡献率为19.3%;

    制造业完成19876万元,同比增长212.9%,增收13523万元,税收贡献率为40.9%,主要是石墨及炭素产品价格持续上涨,企业利润增加,拉动相关行业增值税、企业所得税收入大幅增长;

建筑业完成1558万元,同比下降61.9%,减收2531万元,税收贡献率为3.2%,主要是凤城市森旺建筑工程有限公司、辽宁强盾消防工程有限公司本期收入减少;

金融业完成3739元,同比下降14%,减收610万元,税收贡献率为7.7%,主要是上年同期丹东福汇村镇银行股权转让一次性因素影响

房地产业完成3608万元,同比下降3.8%,减少144万元,税收贡献率为7.4%。

2018年1-5月份税收行业构成





       单位:万元

    项     目

上年同期

本年完成

差 额

所占比重%

增长%

    合     计

32741

48644

15903

100.0

48.6

    农林牧渔业

98

133

35

0.3

35.7

    采矿业

9510

9378

-132

19.3

-1.4

    制造业

6353

19876

13523

40.9

212.9

    电力燃气及水供应业

152

379

227

0.8

149.3

    建筑业

4089

1558

-2531

3.2

-61.9

  批发零售业

1661

1969

308

4.0

18.5

   交通运输,仓储邮政业

346

422

76

0.9

22.0

  住宿餐饮业

89

374

285

0.8

320.2

   信息传输计算机软件业

151

28

-123

0.1

-81.5

  金融业

4349

3739

-610

7.7

-14.0

  房地产业

3752

3608

-144

7.4

-3.8

  租赁和商务服务业

232

232

0

0.5

0.0

   科学研究和技术服务业

139

118

-21

0.2

-15.1

  水利、环境和公共设施管理业

473

150

-323

0.3

-68.3

  居民服务和其他服务

354

125

-229

0.3

-64.7

  教育

17

29

12

0.1

70.6

  卫生和社会工作

2

13

11

0.0

550.0

  文化体育娱乐业

13

12

-1

0.0

-7.7

  公共管理、社会保障和社会组织

959

6495

5536

13.4

577.3

  其他行业

3

5

2

0.0

66.7

        一般公共预算收入分级完成情况:

1-5月份,市本级一般公共预算收入完成35240万元,同比增长5.5%,增收1830万元;其中:国税完成10356万元,地税完成19942万元,财政完成4942万元。

1-5月份,乡镇(区)一般公共预算收入完成18331万元,同比增长46.9%,增收5849万元;其中:国税完成13382万元,地税完成4415万元,财政完成534万元。

一般公共预算收入完成总量排名前5位的乡镇(区)是:凤山区4815万元,宝山镇3523万元,凤凰城区1782万元,青城子镇1422万元,东汤镇851万元。

一般公共预算收入增幅排名前5位的乡镇(区)是:宝山镇1948.3%,凤山区283.7%,白旗镇154.5%,蓝旗镇93.7%,东汤镇84.6%。

2018年1-5月份乡镇(区)收入完成情况表






单位:万元

单  位

任务

完成

同期

总量排名

增减%

增幅排名

镇区合计

34,814

18,331

12,482


46.9


蓝  旗

360

122

63

21

93.7

4

红  旗

496

140

124

18

12.9

9

沙里寨

1,011

189

551

16

-65.7

20

白  旗

461

285

112

12

154.5

3

宝  山

2,639

3,523

172

2

1948.3

1

边  门

1,187

574

454

10

26.4

7

鸡冠山

1,780

715

1,010

9

-29.2

16

刘家河

1,593

735

678

8

8.4

10

通远堡

1,820

788

781

6

0.9

11

弟兄山

777

264

437

13

-39.6

18

四门子

560

251

258

15

-2.7

13

青城子

3,184

1,422

1,450

4

-1.9

12

草  河

1,189

472

388

11

21.6

8

大  堡

807

222

350

15

-36.6

17

东  汤

1,323

851

461

5

84.6

5

石  城

430

134

148

20

-9.5

14

大  兴

765

172

297

17

-42.1

19

爱  阳

1,554

136

653

19

-79.2

21

赛  马

1,657

739

529

7

39.7

6

凤  山

6,745

4,815

1,255

1

283.7

2

二、支出预算执行情况

1-5月份我市全口径财政支出完成111080万元,同比下降16.7%,减少22313万元完成预算的35%一般公共预算支出完成104388万元,同比下降13.6%,减少16495万元完成预算的36.4%政府性基金支出完成6692万元,同比下降46.5%,减少5818万元完成预算的22%

一般公共预算支出中主要项目完成情况是:

一般公共服务支出完成11179万元,增加3148万元,增长39.2%,完成预算的41.6%,主要是毛丰美干部学校建设资金支出较大

公共安全支出完成6219万元,减少80万元,下降1.3%,完成预算的45%

教育支出完成22452万元减少2827万元,下降11.2%,完成预算34.1%   

社会保障和就业支出完成29722万元,减少2942万元,下降9%,完成预算的51.4%

医疗卫生支出完成8478万元,减少283万元,下降3.2%,完成预算的30%

农林水事务支出完成8099万元,减少2322万元,下降22.3%,完成预算的24.4%,主要是上年同期林业生态效益补偿专项及水利河道治理支出较大

交通运输支出完成2980万元,增加856万元,同比增长40.3%,完成预算的117.6%,主要是专项支出较大。

三、1-5月份财政预算执行特点及存在的问题  

一是矿产行业逐渐回暖,铁及铅、银、黄金等有色金属的价格都有不同程度的上涨,销量逐步增加,拉动相关行业增值税、企业所得税都有不同幅度增长。同时,石墨及炭素产品价格几乎上涨为同期的十倍,相关企业销售额猛增,拉动制造业税收大幅增长。

二是经济下行压力依然存在。受宏观经济环境和煤炭行业化解产能全部关停等因素影响,制约我市房地产、矿产等支柱行业发展的不利因素依然存在。同时,国家进一步实行降税减费以及全面推开营改增试点改革后,对企业来说是个利好减负政策,但短期内将成为地方财政减收因素。

三是人员支出增长迅猛近年来,国家相继实施了规范津补贴改革、健全社会保障体系、推进医疗卫生体制改革、推进收入分配制度改革、养老金上调等多项改革政策,都需地方财政承担主要责任。

四是养老金收支缺口日益加大,进一步加大了我市财政资金支出压力。2018年,我市领取养老金的离退人员为9.5万人,全年预计支出养老金20.3亿元,高达13亿元的缺口需要地方财政筹措资金兜底。

五是政府债务负担沉重。近年来,由于经济形势持续低迷,市乡政府可支配财力不足,为加强地方基础设施建设,促进社会民生事业发展,地方政府举借债务规模不断扩大。2018年,举借债务相继进入偿还期,财政还本付息压力较大,基本财力保障能力有可能进一步降低。

四、对策及建议

(一)狠抓收入征管,确保应收尽收

一是做好税收征管工作。对重点税种和重点税源大户实行有效监管,对矿产资源、房地产、机械加工制造业、商贸流通、饮食服务和娱乐业等重点行业进行全面核查,最大限度的增加各项税收收入,同时盯紧零散税收,狠抓欠税清理,努力做到应收尽收、及时入库。

二是做好非税收入征管工作。继续深化非税收入收缴改革,确保非税收入全部纳入收缴管理系统,任何单位和个人不得以任何理由和名义擅自改变资金渠道,截留、坐支和挪用非税收入。不断加强和规范国有资产管理,有效堵塞漏洞,盘活存量资产,增加政府可用财力。

三是做好保费征收工作。加强社会养老保险等社会保险基金收入征收,加强宣传导向和检查工作的力度,最大限度弥补社会保险基金收支缺口,发挥社会保险基金收入的主渠道作用,提高社会养老金的自给水平,减轻财政兜底压力。

四是全力争取上级支持。相关部门要加强协作沟通,在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报,做到措施得力、行动迅速,通过争财政项目、争扶持政策、争各类补助,努力扩大全市资金运筹总量,切实缓解财政压力,为经济社会发展提供有力保障。

(二)格支出管理,提高财政保障能力

一是进一步调整和优化财政支出结构,大力压缩一般性支出特别是“三公”经费、会议费、培训费等支出,强化编制管理,确保财政供养人员只减不增。优先安排保工资、保运转、保养老金等民生支出,严禁“政绩”工程、形象工程。

二是硬化财政预算约束,坚持预算法定原则,规范支出预算执行。预算一经批准必须严格执行,执行中原则上不再安排追加预算,确需追加的必须报经本级人民代表大会常委会批准。

三是切实严肃财经纪律。深入贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,加大财政及审计监督力度,加强政府采购监管,推进政府购买服务相关工作,强化行政事业单位国有资产管理,确保财政资金使用规范、安全、高效。

四是认真规范举债行为,合理控制政府性债务规模,履行严格的举借债务程续,对债务规模进行跟踪监控和风险评估,并通过积极争取政府债券资金等方式置换优化政府性债务结构,缓解我市收支矛盾和偿债压力,有效防范地区政府性债务风险。